晋中市红十字会2022年度部门预算情况说明
一、晋中市红十字会概况
（一）主要职能
晋中市红十字会成立于2005年，主要开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件对伤病人员和其他受害者实施救助，开展人道主义救援工作，开展社会服务和社会公益活动。组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作等。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市红十字会
二、晋中市红十字会预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算89.95万元，比2021年减少9.77万元。主要是2021年我单位应财政要求压缩人员及项目经费。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出74.38万元，2021年基本支出70.77万元，2022年比2021年增加3.61万元，基本支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，增加的主要原因是：本年度人员调级调档工资的增加。
2．2021年项目支出15.56万元，2021年项目支出28.95万元，2022年比2021年减少13.39万元。
项目主要用于红十字会发展。减少的主要原因是：2022年度我单位项目应财政局要求，全面压缩。
3.“三公”经费情况
本单位2022年没有“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位2022年无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费12.66万元，比上年减少1.92万元。主要用于办公费、差旅费、办公用房水电费、取暖费、物业费。减少的主要原因是：人员公用经费压缩。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额1.3万元，其中：纸、纸制品0.3万元，印刷服务1万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标1个，金额15万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位没有公务用车。
2.房屋情况
本单位办公用房面积106平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
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